二○二一年二月
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
二、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
三、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算情況說明
（一）部門收支預(yù)算情況說明
（二）部門收入預(yù)算情況說明
（三）部門支出預(yù)算情況說明
（四）財政撥款收支預(yù)算情況說明
（五）一般公共預(yù)算支出情況說明
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
（八）政府性基金預(yù)算情況說明
（九）其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
一、部門概況
- 主要職能
?廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司（以下簡稱“本公司”）系經(jīng)廣西壯族自治區(qū)工商行政管理局注冊，于2001年1月19日成立，取得（企）450000000004815（1-1）號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼：914500004985013626。 2018年7月宏桂發(fā)[2018]93號文件將廣西絹麻紡織科學(xué)研究所成建制劃轉(zhuǎn)廣西壯族自治區(qū)化工研究院管理及組建廣西化工研究院有限公司，公司制改制完成后屬于廣西化工研究院有限公司的獨立核算的子公司，并成為宏桂集團下屬的三級企業(yè)。2018年6月宏桂復(fù)[2018]46號批復(fù)廣西絹麻紡織科學(xué)研究所公司制改制立項,分別完成公司制改制的清產(chǎn)核資、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估批復(fù)后，按宏桂復(fù)[2018]201號文件的要求于2018年12月26日翻牌變更了工商注冊登記, 翻牌變更后的單位名稱為:廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司,注冊類型為有限責(zé)任公司(非自然人或控股的法人獨資),注冊資本金為人民幣1959.86萬元。住所：南寧市江南區(qū)亭洪路43號。法定代表人：陸敏興。經(jīng)濟性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）。經(jīng)營范圍：紡織產(chǎn)品技術(shù)研究、開發(fā)、推廣；科技咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)技術(shù)培訓(xùn)；家紡產(chǎn)品、絲綢產(chǎn)品、服裝產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售；國內(nèi)貿(mào)易；食品銷售；期刊出版；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；會議、展覽及相關(guān)服務(wù)；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營；停車場服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）本公司營業(yè)期限為：長期。
- 機構(gòu)設(shè)置情況
廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司設(shè)置的職能管理部門：執(zhí)行董事（總經(jīng)理）、監(jiān)事、黨支部、副總經(jīng)理、工會、生產(chǎn)部、物業(yè)管理部、銷售部、財務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、編輯部、建房辦。
二、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
三、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門預(yù)算情況說明
（一）部門收支預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算121.22萬元，同比增加了21.52萬元，增長21.58%。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為基本支出（對個人及家庭的補助）。
（二）部門收入預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算121.22萬元，同比增加了21.52萬元，增長21.58 %。其中：一般公共預(yù)算撥款121.22萬元，占收入總預(yù)算100%。
（三）部門支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算121.22萬元，基本支出預(yù)算99.62萬元，占支出總預(yù)算82.18 %，同比減少0.08 萬元；項目支出預(yù)算21.60萬元，占支出總預(yù)算17.82%，同比增加21.6萬元。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：
208類社會保障和就業(yè)支出121.22萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加21.52萬元；
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算99.62萬元，占支出總預(yù)算82.18%，同比減少0.08萬元，減少0.08 %。其中：
人員類項目支出預(yù)算99.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.08 萬元，減少0.08 %。其中：對個人和家庭的補助預(yù)算99.62萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.08萬元，減少0.08 %。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算21.60萬元，占支出總預(yù)算17.82%，同比增加21.60萬元，增加100%。增加的主要原因是離退休人員物業(yè)補貼經(jīng)費。
（四）財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支預(yù)算121.22萬元，同比增加 21.52萬元，增長 21.58%。收入包括一般公共預(yù)算撥款121.22萬元。支出包括對個人和家庭的補助99.62萬元和社會保障和就業(yè)支出21.6萬元。
（五）一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算支出121.22萬元，同比增加21.52萬元，增長21.58 %。其中：
基本支出99.62萬元，占一般公共預(yù)算支出的 82.18%，同比0.08減少萬元，減少0.08 %。主要包括：對個人及家庭的補助99.62萬元。
項目支出21.60萬元，占一般公共預(yù)算支出的17.82%，同比增加21.6萬元，增加100%。主要包括：社會保障和就業(yè)支出21.60萬元。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出99.62萬元。其中：
人員經(jīng)費99.62萬元，主要包括：離休費和退休費。
- 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
我公司2021年無“三公經(jīng)費”預(yù)算。
（八）政府性基金預(yù)算情況說明
我公司2021年無政府性基金預(yù)算。
（九）其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我公司2021年無機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購預(yù)算安排情況說明
我公司2021年無政府采購預(yù)算。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明
我公司2021年無國有資產(chǎn)占用情況。
4.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
我公司2021年無重點項目。
四、名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
桂公網(wǎng)安備 45010702000172號