目  錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

第二部分：廣西化工研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化工研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

廣西化工研究院有限公司是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級(jí)綜合性化工科研單位，國(guó)有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗(yàn)所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區(qū)化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國(guó)資委管理，2016年11月劃轉(zhuǎn)廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司管理，2018年11月28日改制為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1.5億元。同年，集團(tuán)公司將化纖所、絹麻所劃入化工院，作為化工院的二級(jí)企業(yè)管理。2022年1月劃轉(zhuǎn)廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司管理，并將絹麻所劃轉(zhuǎn)出去。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

辦公室、人力資源部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、科技發(fā)展部（科技信息中心）、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部(中心)。

第二部分：廣西化工研究院有限公司2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

我單位總收入316.62萬(wàn)元，總支出316.62萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加?？傊С鲚^上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入316.62萬(wàn)元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出316.62萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

我單位總收入316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。收入主要包括：本年收入316.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

我單位總支出316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。支出主要包括：基本支出316.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我單位財(cái)政撥款總收入316.62萬(wàn)元，總支出316.62萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。財(cái)政撥款總支出較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括本級(jí)財(cái)政撥款收入316.62萬(wàn)元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出316.62萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位一般公共預(yù)算支出共316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬(wàn)元。具體情況為：

208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%。其中：

2080502事業(yè)單位離退休316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。具體情況為：

303類(lèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助316.62萬(wàn)元，較上年增加77.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%。其中：

30301離休費(fèi)18.59萬(wàn)元，較上年增加2.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.95%；

30302退休費(fèi)278.43萬(wàn)元，較上年增加75.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.45%；

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.60萬(wàn)元，較上年減少0.40萬(wàn)元，下降2%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，與上年持平。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目、工資類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西化工研究院有限公司2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件：