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第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國(guó)科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國(guó)有科技型企業(yè)。多年來(lái)，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來(lái)，共完成國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國(guó)家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后，我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作，逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

所內(nèi)設(shè)有科研開發(fā)室、吹塑廠，綜合辦公室、物業(yè)部，財(cái)務(wù)室等部門。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

我單位總收入113.34萬(wàn)元，總支出113.34萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加?？傊С鲚^上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入113.34萬(wàn)元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出113.34萬(wàn)元。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

我單位總收入113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。收入主要包括：本年收入113.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

我單位總支出113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。支出主要包括：基本支出113.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

我單位財(cái)政撥款總收入113.34萬(wàn)元，總支出113.34萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。財(cái)政撥款總支出較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。

收入包括本級(jí)財(cái)政撥款收入113.34萬(wàn)元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出113.34萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位一般公共預(yù)算支出共113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬(wàn)元。具體情況為：

208類社會(huì)保障和就業(yè)支出113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%。其中：

2080502事業(yè)單位離退休113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我單位一般公共預(yù)算基本支出共113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%，主要原因是離退休人員補(bǔ)貼增加。具體情況為：

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.34萬(wàn)元，較上年增加25.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.36%。其中：

30301離休費(fèi)15.12萬(wàn)元，較上年增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.86%；

30302退休費(fèi)91.73萬(wàn)元，較上年增加23.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.37%；

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.50萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降2.99%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同口徑比2023年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我單位2024年部門預(yù)算無(wú)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，與上年持平。其中：貨物類采購(gòu)0萬(wàn)元、工程類采購(gòu)0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件：